xx县自然资源局内部控制管理工作手册

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xx 县自然资源局内部控制管理工作手册

1．会计机构管理制度...................................................................3

2．重大资金议事决策规则.............................................................7

3．内部控制关键岗位管理制度.......................................................9

4．xx 县自然资源局议事决策规则................................................14

5．预算业务管理制度.................................................................20

6．收支业务管理制度（试行）.....................................................25

7．资产业务管理制度（试行）.....................................................28

8．xx 县自然资源局政府采购业务管理制度....................................35

9．合同业务管理制度（试行）.....................................................41

10．xx 县自然资源局办公费管理细则...........................................45

11．xx 县自然资源局会议费管理细则...........................................47

12．xx 县自然资源局培训费管理细则...........................................51

13．xx 县自然资源局公务接待费管理细则.....................................54

14．xx 县自然资源局差旅费管理细则...........................................56

15．xx 县自然资源局内部审计制度..............................................60

16．xx 县自然资源局预算绩效管理办法........................................64

17．xx 县自然资源局专项资金监督管理暂行办法............................71

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18．xx 县自然资源局部门经费管理绩效考核制度............................74

19．附件 1：xx 县自然资源局出差审批单......................................77

20．附件 2：财政部分地区、分级别差旅住宿费和伙食补助费限额标准

表............................................................................................ 78

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会计机构管理制度

第一章总则

第一条为了加强和规范内部控制，强化廉政风险防控机制建设，根

据《中华人民共和国会计法》，会计基础工作规范》，《行政事业单位

内部控制规范（试行）》等有关法律法规和相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于 xx 县自然资源局及二级机构事业单位。

第二章会计机构设置

第三条根据工作业务的需要设置会计机构并配备会计机构负责人

（会计主管人员），或在相关机构中设置会计人员。局设财务股，配备

会计人员和财务管理人员。

第三章会计人员配置及岗位责任制

第四条会计人员配置应当符合以下条件：

（一）会计人员应当具备必要的专业知识和技能，熟悉有关法律、

法规，掌握国家统一的会计制度，遵守职业道德。

（二）从事会计工作的人员必须取得会计从业资格证书。

（三）会计机构负责人（会计主管人员），取得会计从业资格证书，

从事会计工作三年以上经历。

第五条会计人员必须按照相关规定参加会计业务培训，并自觉学习

会计及相关专业知识。

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公文阁公文写作之家，体制人加油站www.gwg365.cnxx县自然资源局内部控制管理工作手册目录1．会计机构管理制度...................................................................32．重大资金议事决策规则.............................................................73．内部控制关键岗位管理制度.......................................................94．xx县自然资源局议事决策规则................

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