区综合执法局局长任期经济责任履行情况审计结果报告

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区综合执法局局长任期经济责任履行情况审计结果报告

XX 区委组织部：

根据 XX 区委组织部《关于对 XXX 等同志进行经济责任审计的

通知》（XX 组发〔20XX〕18 号）的要求，XX 区审计局对 XX 区

综合执法局原局长 XXX 同志任期经济责任履行情况进行了审计。现

审计结果报告如下：

一、审计评价

XXX 同志任职期间(20XX-20XX 年)，能够认真贯彻执行落实党

和国家城市管理方面的方针政策和 XX 区区委、政府的部署。任职

三年期间，按照“网络化、数字化、法制化、精细化”的工作要求，

先后开展占道经营、夜市烧烤、户外广告、建筑渣土、项目建设等

环境综合整治工作，按月对 XX 区城乡市容环境卫生检查及数字化

城管事部件办结综合情况进行考评检查，并落实考评奖惩制度，较

好的完成了各项目标任务。但在专项资金管理使用、资产管理等方

面还存在问题。

二、审计查出的主要问题

(一)重大政策决策方面的问题

本次审计，根据综合执法局提供的财务资料、业务资料，内控

制度等相关资料，对单位 20XX 年以来重大经济事项进行了梳理，

重点关注 XXX 同志任职期间决策内容的合法性，决策程序的合规性，

决策执行的有效性。审计结果表明,存在以下问题：

1.大额资金支出决策程序、决策内容不规范。通过查阅会议记

录、会议纪要等资料，发现综合执单位 5000 元以上大额支出，有

会议记录、会议纪要，但无实质性内容，主要事项均未明确。

2.聘用临时工不规范。XX 市XX 区机构编制委员会核定综合执

法局编制 X名，其中：行政 X名，事业 X名。实际在岗 X名，其中：

行政 X名，事业 XX 名，缺少事业编制 X名。截止 20XX 年X月末

综合执法局在无任何依据情况下自聘临时工 X人。

上述问题，不符合《中共 XX 区委办公室 XX 区政府办公室<关

于印发关于党政主要领导不直接分管财务工作执行情况监督检查办

法>等文件的通知》（银兴党办法〔20XX〕87 号）中“《关于党政

主要领导干部不直接分管财务工作执行情况监督检查办法（试

行）》第五条”的规定。根据上述规定，责令综合执法局严格执行相

关规定，规范重大事项决策行为。

3.与临时人员签到劳动合同不规范。综合执法局截止 20XX 年3

月末自聘临时工 X人，大包干临时人员 X人（政府常务会议同意招

收），签订劳动合同不规范。劳动合同中未约定劳动报酬、社会保

险。不符合《中华人民共和国劳动合同法》第十七条第六款、第七

款的规定。根据上述规定，责令综合执法局规范合同条款。

上述 1-3 项问题发生的主要原因是单位在重大经济事项决策及

人事管理方面没有严格执行 XX 区委、XX 区机构编制委员会相关规

定及《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定所致。根据《党政

主要领导干部和国有企业领导人任期经济责任审计规定实施细则》

第二十四条、第二十六条的规定，XXX 同志对上述事项应负主管责

任。（二）部门预算执行及其他财政财务收支方面的问题（“公文写

作文库”微信公众号独家收集——含此水印的其他平台上传均已被

骗）

1.应未缴财政 XXX 元。综合执法局 20XX-20XX 年列收个人违

反工作纪律罚款 XXX 元未上缴XX 区财政，在其他应付款中核算。

不符合《财政违法行为处罚处分条例》(中华人民共和国国务院令

〔第 427 号〕)第四条的规定。根据上述规定，责令综合执法局及

时足额上缴应缴财政款XXX。

2.收入 XXX 元，支出 XXX 元未入账。综合执法局 20XX-20XX

年收单位职工购买饭票款 XXX 元；支出 XXX 元。审计期间，执法

局已将结余XXX 元上缴单位账户。不符合《中华人民共和国预算

法》第四条的规定。根据上述规定，责令综合执法局及时将未入账

的收入、支出纳入单位账户进行管理。综合执法局已在审计期间进

行了整改，审计不再进行处罚。

3.应记未记收入 XXX 元，支出 XXX 元。综合执法局 20XX-

20XX 年在其他应付款中列收工作经费、独生子女费等款XXX 元，

同时列支单位自聘临时人员工资等支出 XXX 元，截止 20XX 年末结

余XXX 元。不符合《事业单位会计制度》中“其他应付款、其他收

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摘要：

区综合执法局局长任期经济责任履行情况审计结果报告XX区委组织部：根据XX区委组织部《关于对XXX等同志进行经济责任审计的通知》（XX组发〔20XX〕18号）的要求，XX区审计局对XX区综合执法局原局长XXX同志任期经济责任履行情况进行了审计。现审计结果报告如下：一、审计评价XXX同志任职期间(20XX-20XX年)，能够认真贯彻执行落实党和国家城市管理方面的方针政策和XX区区委、政府的部署。任职三年期间，按照“网络化、数字化、法制化、精细化”的工作要求，先后开展占道经营、夜市烧烤、户外广告、建筑渣土、项目建设等环境综合整治工作，按月对XX区城乡市容环境卫生检查及数字化城管事部件办结综合情况进行...

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