集团法务审计部经理个人近三年工作总结.docx

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集团法务审计部经理个人近三年工作总结

三年来，在集团公司领导和同事们的支持和帮助下，本

人严格按照党员的标准要求自己，爱岗敬业，恪尽职守，遵

纪守法，作风务实，较好地完成了自己的本职工作和领导交

办的其他工作任务，现将三年的工作学习简要总结如下：

一、不断加强党性修养，持续提高政治思想觉悟及专业

技能

本人不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚

定“四个自信”、做到“两个维护”。树立终身学习的观

念，不断学习，是立身之本，成事之基，本人一直将政治

理论学习和专业技能学习作为提高自身素质的重要任务，

自觉做到勤学多

想，持续增强党性观念，提高政治理论素质和专业知识水平。

三年来，本人认真系统地学习了党史党章、习近平总书

记的一系列重要讲话精神及十九大、二十大会议精神，积极

参加集团机关支部组织学习的党风廉政专题及主题教育活

动，坚持每日学习强国，不断地提高自身的政治思想素质，

2020 年、2021 年被集团党委评为“优秀共产党员”。同时利

用业余时间，加强专业知识和技能的学习，进一步提高履行

岗位职责的能力，2021 年获得了中级人力资源管理师资格及

高级会计师职称，2022 年获得高级企业合规师职业能力证

书，

为更好地履职提供了扎实的理论功底。

二、认真履行岗位职责，勤恳务实抓好部门各项工作

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三年来，本人始终以高标准要求自己，尽职尽责履行好

岗位职责，全力抓好部门各项工作任务。2022 年被广西审

计

委员会广西审计厅推荐为“广西审计促发展突出贡献个人”。

（一）建立健全集团公司制度机制，保障国有资产安全

为加强我集团公司的风险管理，建立规范、有效的内控

体系，提高风险防范能力，保证我集团公司经营投资项目安

全、稳健运行，维护国有资产安全，三年来，牵头制定了

《内部审计管理制度（试行）》《违规经管投资责任追究办

法（试行）》《内部审计质量控制办法（试行）》《风险管理

制度（试行）》《法律纠纷案件管理办法（试行）》等各类内

部控制度和办法，将内部审计监督、经营投资风险防控、

法律合规相结合，强化日常经营过程中的风险防控和监督管

理，确保国有

资产保值增值。

（二）履行内部监督职责，有效监督各项经营管理活动

为有效发挥内部审计在企业风险管控中的重要作用，三

年来指导内部审计人员开展了销售贸易专项审计、内控审计、

贸易业务合规专项审计、投资项目经济管理和效益情况专项

审计等 14 项，发现问题 127 个，并提出审计意见和建议 101

条。通过各类专项审计，基本实现内部监督全覆盖，能够有

效地防范和化解各类潜在风险点，为集团公司创造更多的增

值服务，不断推动集团公司健康稳定发展。

（三）参与建立投资风险管理体系，助力集团公司安全

健康发展

我集团公司成立投资经营审查领导小组，组长由集团公

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司党委副书记、总经理担任，副组长由集团公司顾问、投资

总监担任，成员由集团公司各相关部门负责人组成。作为投

资审查领导小组成员，参与经营、投资项目的审查，对项目

在经济效益及风险防控方面进行分析研究，为领导决策提供

专业意见建议。

三年来对各部门、各公司相关经营、投资方案出具反馈

意见约 67 条，负责拟定《市人力资源服务产业园项目风险

评估报告》《供应链＋金融科技项目项目风险评估报告》

《文版通项目风险评估报告》《树维公司股权收购项目风

险防控评

估报告》等 7 篇风险评估报告。

（四）充分利用外部法律服务资源，防范集团合规性风

险

随着集团公司进一步的市场化转型，为防范企业经营的

合法合规性风险，协助集团公司聘请的法律顾问及外部法律

服务单位在完善集团公司审批流程和合同条款、规范核对环

节等方面提出了法律专业意见和建议。三年来，共审核合同、

招标文件等 14218 份，进一步提高了集团公司涉法事务的

合

法合规性，防范了集团公司日常经营合规性风险。

（五）有效应对法律纠纷，进一步防控法律风险

近年来，面对疫情考验和外部环境的不确定性，我集团

公司的法律纠纷案件呈爆发式增长，针对法律纠纷案件，组

织内部法务人员及案件责任单位采取多种措施防范化解法

律风险，专门形成了案情专题研究工作机制，针对每起案件，

召集涉案主体单位、集团法律顾问及内部法务人员专题研究

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标签： #工作总结 #审计

摘要：

集团法务审计部经理个人近三年工作总结三年来，在集团公司领导和同事们的支持和帮助下，本人严格按照党员的标准要求自己，爱岗敬业，恪尽职守，遵纪守法，作风务实，较好地完成了自己的本职工作和领导交办的其他工作任务，现将三年的工作学习简要总结如下：一、不断加强党性修养，持续提高政治思想觉悟及专业技能本人不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。树立终身学习的观念，不断学习，是...

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