公交公司2024年第三季度经济运行分析报告.docx
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公交公司 2024 年第三季度经济运行分析
报
告
一、主要经济指标完成情况
(一)营业收入。2024 年1—9 月，公司实现营业总
收
入5637.65 万元，同比下降 8.45%。
(二)营运成本。2024 年1—9 月，公司实现营运
成本 5090.89 万元，同比增长 5.09%。其中：人工成
本2667.52 万元，同比增长 4.71%;工资福利支出
1786.08 万元，同 比增长 5.87%;社会保险费及住房
公积金 120.70 万元， 同比增长 7.14%;折旧及摊销
费用 72.30 万元，同比减少 3 . 18%;租赁费 418 .
71 万元，同比增长 24 . 30%;维修 费126.36 万
元，同比减少 18.54%;车辆油料费 1299.81 万元，
同比减少 17 . 31%;电费 529 .05 万元，同比减少 3
.71%;附加费用 47 .00 万元，同比减少 24 .50%。
(三)利润情况。 一是营业利润。2024 年1—9 月，
公 司实现营业利润亏损 278.58 万元，同比下降
149.25%, 扣除投资收益后，公司净亏损 300.11 万
元。二是净利润。 2024 年1—9 月，公司实现净利润亏
损336.49 万元，同比 下降 238.89%。三是税前利
润。2024 年1—9 月，公司实现 税前利润亏损 291.85
万元，同比下降 343.34%。
(四)成本费用支出。2024 年1—9 月，公司成本
费用 支出 5090.89 万元，其中：人工成本 2667.52
万元，同比
增长 4．71
％；
工资福利支出 1786．08
万元，同比增长
5．87%; 社会保险费及住房公积金 120．70 万元，同比增长
7．14%; 折旧及摊销费用 72 ．30 万元，同比减少 3
．18％；租赁费 418 ．71 万元，同比增长 24 ．30％；维修
费 126 ．36 万元， 同比减少 18 ．54％； 车辆油料费 1299
．81 万元，同比减少 17 ．31％； 电费 529 ．05 万元，同比
减少 3 ．71％；附加费 用 47 ．00 万元，同比减少 24
．50％。
二、经济运行分析
（一）从行业看， 公司营业收入同比下降，营运成本
同 比增长。本季度全国公共汽电车行业累计完成营业总
收入
489 亿元，比上年同期下降 4 ．7％，比上半年下降 5
．5%; 完成营运成本总额 516 亿元，比上年同期增长
4．8％， 比上 半年增长 7 ．1％。其中， 国家铁路运输企业
实现营业总收入
173
亿元，同比下降 6％；完成营运成本总额 189
亿元，同比
增长 3％。
（二）从公司看，公交公司营收同比下降，亏损增加。
一是成本管控方面：公交在司乘人员减员的情况下，加
强人工成本精细化管理，严格控制办公经费、差旅费、工会
经费等支出，使各项经费支出始终保持在合理区间。但由于
新能源车辆充电电费、充电桩设备运维费用、员工外出学习
培训费用较去年有所上升， 同时为有效降低债务风险，财
务 部积极与银行对接沟通贷款利率和还款方案，致使财务
费用 较去年有所增加。
二是生产组织方面：根据市场需求及时调整运力安排，
新增新能源车辆，加快优化公交线网，降低空驶率，提高运
营效率。面对高铁、私家车等出行方式的冲击，加大宣传力
度，树立品牌形象。
“三是市场营销方面：创新公交营销模式，深化 公转铁
” “＋ 项目合作，探索跨市公交合作，扩大市内公交 同城待
”遇 ，提升品牌影响力。一是加强日常巡检维护。要求各场站
“ ”严格按照 三不进站、五不出站 的原则对车辆进行管理和
保养；二是加强应急保障能力。结合冬奥会期间交通运输保
障工作要求和极寒天气下应急保障工作需要，提前与相关部
门签订《冰雪天气应急保障协议》；三是加强线路调度保障。
针对重点线路、重点区域，制定专门保通保畅方案。
三、下一步公司发展思路和具体举措
（一）全力抓好开源节流，确保效益稳步增长。一是强
化预算约束，压降成本费用。针对公交在司乘人员减员的情
况下加强人工成本精细化管理、严格控制办公经费、差旅费、
工会经费等支出； 二是强化预算执行，规范财务收支。严格
执行资金管理制度和审批制度，做好资金的收支结算工作；
加强日常监督检查和内控管理流程的落实；不断增强财务会
计核算和审计监督的科学性、规范性、有效性。
（二） 全力提升服务水平，增强企业竞争实力。加强车
厢环境整治，更新老旧部件，提升乘车舒适度。持续改善服
务，通过专线电话和问卷调查收集乘客意见，提高满意度。
“ ”深入实施人民城市 理念，优化公交线路和运力，推广定 制
公交服务。提高应急保障能力，根据季节和需求调整应对
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公交公司2024年第三季度经济运行分析报告一、主要经济指标完成情况（一）营业收入。2024年1－9月，公司实现营业总收入5637．65万元，同比下降8．45％。（二）营运成本。2024年1－9月，公司实现营运成本5090．89万元，同比增长5．09％。其中：人工成本2667．52万元，同比增长4．71％；工资福利支出1786．08万元，同比增长5．87％；社会保险费及住房公积金120．70万元，同...
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作者：公文格式标准
分类：综合文库
属性：4 页
大小：12.07KB
格式：DOCX
时间：2024-10-17
