（3篇）2023XX局财政监督检查工作方案汇编
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2023XX 局财政监督检查工作方案汇编
（3篇）
方案 1
根据《财政部门内部监督检查办法》和《县财政系统内部
审计工作制度》要求，决定从 20xx 年3月10 日起开展全县
财政系统内部监督检查工作，为做好此次检查，制定本方
案。
一、内部监督检查对象与范围
等7个乡镇财政所所经管的 20xx——20xx 年度财政财务资金
账务，局机关财务及各职能股室管理的'20xx 年度财政资金
管理情况。
二、时间安排
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20xx 年3月10 日-4 月10 日。
三、检查内容
1、财务情况：收支是否核算完整，账务处理是否及时，原
始凭据是否规范、合法，财政所机关是否存在占用其他财
政资金等。
2、专项资金使用管理情况：资金管理与使用、报账程序与
报账手续是否规范；
对惠农资金使用及结余情况进行专项审查和处理。
3、预算管理与执行及国库资金拨付情况。
4、相关业务股室资金指标管理和清理情况（指标台帐建立、
指标计划、指标使用、指标余额）。
5、内部控制情况：控制制度的建立及执行情况（含财政所
与局机关印鉴分开保管情况、财政所机关会计与出纳岗位
的设置情况、国库集中支付系统审核与支付岗设置情况）。
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6、银行账户的管理情况：每月银行存款对账情况（每月总
账银行存款账面余额与银行对账单余额是否相符、有无资
金账外循环情况），银行账户对账单是否按月附在记账凭
证上。（财政专户、国投公司等）
7、国库集中支付运行情况。
8、乡（镇）财政所 20xx 年度内部监督检查所发现问题的整
改落实情况。
9、其它：非税收入“收支两条线”执行情况，票据的规范管
理情况，其他资金收支情况等。
四、人员与分组安排
本次内部监督检查工作由财政监督检查局具体设施
五、工作要求
1、局机关各职能股室请于 3月10 日前对本股室管理的财政
专户资金情况（指标、使用情况、余额）进行全面清理，
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公文阁公文写作之家，体制人加油站www.gwg365.cn2023XX局财政监督检查工作方案汇编（3篇）方案1根据《财政部门内部监督检查办法》和《县财政系统内部审计工作制度》要求，决定从20xx年3月10日起开展全县财政系统内部监督检查工作，为做好此次检查，制定本方案。一、内部监督检查对象与范围等7个乡镇财政所所经管的20xx——20xx年度财政财务资金账务，局机关财务及各职能股室管理的'20xx年度财政资金管理情况。二、时间安排民主生活会/组织生活会对照检查、党建述职、主题教育材料联系客服下载更多公文素材关注微信公众号：秘书手记公文阁公文写作之家，体制人加油站www.gwg365.cn20x...
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作者：学习大国
分类：日常工作
属性：16 页
大小：17.92KB
格式：DOCX
时间：2023-04-09
